Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 100/2024 |
Interné číslo | 2024013 |
Predmet | Školské potreby pre deti v HM v MŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 08-03-2024 |
Dátum zverejnenia | 05-03-2024 |
Dátum vystavenia | 05-03-2024 |
Dátum úhrady | 05-03-2024 |
Dátum evidencie | 05-03-2024 |
Spôsob platby | Prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obecný úrad Veľké Trakany, IČO: 00332071, Adresa: Rákocziho 419, Mesto: Veľké Trakany, PSČ: 07642 Dodávateľ : Ing. Arpád Molnár - POMO, IČO: 33163928, Adresa: M. Béla 1220/11, Mesto: Kráľovský Chlmec, PSČ: 07701 |
Suma s DPH | 49.8 |
Mena | € |